Deputado federal · PP · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 44.660,21 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.735,60 |
| MAR | R$ 44.450,53 |
| ABR | R$ 44.066,47 |
| MAI | R$ 47.013,25 |
| JUN | R$ 40.017,76 |
| JUL | R$ 45.847,75 |
| AGO | R$ 47.310,32 |
| SET | R$ 49.518,31 |
| OUT | R$ 44.663,73 |
| NOV | R$ 40.900,52 |
| DEZ | R$ 35.870,06 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2023 | Manutenção de escritório | DANIEL MARTINS AMORESE395.389.090/0013-3 | R$ 1.245,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 249,98Glosa de R$ 5,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2023 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A.669.702.290/4046-0 | R$ 273,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2023 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME121.328.540/0010-0 | R$ 215,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2023 | Manutenção de escritório | LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA043.688.650/0016-6 | R$ 190,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2023 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 233,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2023 | Manutenção de escritório | DANIEL MARTINS AMORESE395.389.090/0013-3 | R$ 1.245,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/05/2023 | Manutenção de escritório | Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A.605.372.630/1950-9 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2023 | Manutenção de escritório | Conde & Dell Aringa - Des de Softwares096.137.720/0017-3 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2023 | Manutenção de escritório | Administradora Paraná S/C Ltda006.984.290/0010-2 | R$ 705,68Glosa de R$ 32,15 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2023 | Manutenção de escritório | Administradora Paraná S/C Ltda006.984.290/0010-2 | R$ 655,71Glosa de R$ 31,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2023 | Manutenção de escritório | Administradora Paraná S/C Ltda006.984.290/0010-2 | R$ 774,53Glosa de R$ 37,64 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2023 | Manutenção de escritório | Administradora Paraná S/C Ltda006.984.290/0010-2 | R$ 682,26Glosa de R$ 28,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2023 | Manutenção de escritório | Administradora Paraná S/C Ltda006.984.290/0010-2 | R$ 542,93Glosa de R$ 26,02 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2023 | Manutenção de escritório | Administradora Paraná S/C Ltda006.984.290/0010-2 | R$ 845,40Glosa de R$ 40,83 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/04/2023 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A.669.702.290/4046-0 | R$ 285,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2023 | Manutenção de escritório | Administradora Paraná S/C Ltda006.984.290/0010-2 | R$ 867,44Glosa de R$ 40,83 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/04/2023 | Manutenção de escritório | LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA043.688.650/0016-6 | R$ 199,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2023 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME121.328.540/0010-0 | R$ 171,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2023 | Manutenção de escritório | DANIEL MARTINS AMORESE395.389.090/0013-3 | R$ 1.245,00 | Recibo (PDF) ↗ |