Deputado federal · PP · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 44.660,21 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.735,60 |
| MAR | R$ 44.450,53 |
| ABR | R$ 44.066,47 |
| MAI | R$ 47.013,25 |
| JUN | R$ 40.017,76 |
| JUL | R$ 45.847,75 |
| AGO | R$ 47.310,32 |
| SET | R$ 49.518,31 |
| OUT | R$ 44.663,73 |
| NOV | R$ 40.900,52 |
| DEZ | R$ 35.870,06 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
384 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.496,52Compra pela Câmara | — |
| 05/06/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 531,27Crédito | — |
| 05/06/2023 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 249,98Glosa de R$ 5,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO PETRO AMERICA LTDA400.848.090/0016-3 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.588,57Compra pela Câmara | — |
| 01/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 351,71Crédito | — |
| 31/05/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,94 | — |
| 31/05/2023 | Combustíveis | DEHAINI CIA LTDA000.764.980/0017-6 | R$ 358,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2023 | Combustíveis | 069 - PENISULA - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0699-5 | R$ 280,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2023 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A.669.702.290/4046-0 | R$ 273,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO PETRO AMERICA LTDA400.848.090/0016-3 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA308.801.120/0014-5 | R$ 314,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2023 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME121.328.540/0010-0 | R$ 215,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | CESAR SETTI792.030.970/0019-0 | R$ 20.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO PELANDA LTDA.779.692.510/0010-3 | R$ 246,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2023 | Locação de veículos | Enio Rudnei Pereira dos Anjos & CIA LTDA043.865.290/0014-6 | R$ 11.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO PELANDA LTDA.779.692.510/0010-3 | R$ 237,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2023 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 134,41Glosa de R$ 213,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 347,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.111,52Compra pela Câmara | — |