Deputado federal · PP · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 44.660,21 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.735,60 |
| MAR | R$ 44.450,53 |
| ABR | R$ 44.066,47 |
| MAI | R$ 47.013,25 |
| JUN | R$ 40.017,76 |
| JUL | R$ 45.847,75 |
| AGO | R$ 47.310,32 |
| SET | R$ 49.518,31 |
| OUT | R$ 44.663,73 |
| NOV | R$ 40.900,52 |
| DEZ | R$ 35.870,06 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
384 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2023 | Manutenção de escritório | Conde & Dell Aringa - Des de Softwares096.137.720/0017-3 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,36 | — |
| 26/09/2023 | Combustíveis | POSTO ITAMARATY LTDA003.148.310/0013-8 | R$ 289,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2023 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A.669.702.290/4046-0 | R$ 281,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | César Setti792.030.970/0019-0 | R$ 20.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2023 | Combustíveis | CONDOR AUTO POSTO LTDA790.524.600/0011-3 | R$ 389,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2023 | Locação de veículos | Enio Rudnei Pereira dos Anjos & CIA LTDA043.865.290/0014-6 | R$ 11.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.380,49Compra pela Câmara | — |
| 18/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 127,07Compra pela Câmara | — |
| 18/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 123,19Compra pela Câmara | — |
| 18/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 795,71Crédito | — |
| 16/09/2023 | Manutenção de escritório | LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA043.688.650/0016-6 | R$ 199,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/09/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 214,58 | — |
| 13/09/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO TEX MARKET LTDA025.926.950/0017-3 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.380,49Compra pela Câmara | — |
| 12/09/2023 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 366,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO PETRO AMERICA LTDA400.848.090/0016-3 | R$ 389,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2023 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME121.328.540/0010-0 | R$ 199,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 06/09/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO MUFFATO LTDA136.163.780/0083-2 | R$ 245,90 | Nota (PDF) ↗ |