Deputado federal · PP · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 44.660,21 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.735,60 |
| MAR | R$ 44.450,53 |
| ABR | R$ 44.066,47 |
| MAI | R$ 47.013,25 |
| JUN | R$ 40.017,76 |
| JUL | R$ 45.847,75 |
| AGO | R$ 47.310,32 |
| SET | R$ 49.518,31 |
| OUT | R$ 44.663,73 |
| NOV | R$ 40.900,52 |
| DEZ | R$ 35.870,06 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
384 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2023 | Combustíveis | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA358.045.210/0018-6 | R$ 264,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 232,86 | — |
| 10/02/2023 | Combustíveis | POSTO MARU S .A I818.942.970/0018-8 | R$ 247,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.207,79Compra pela Câmara | — |
| 09/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA128.776.960/0011-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2023 | Combustíveis | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA358.045.210/0018-6 | R$ 259,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO PELANDA LTDA.779.692.510/0010-3 | R$ 372,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2023 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME121.328.540/0010-0 | R$ 213,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2023 | Manutenção de escritório | Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A.605.372.630/1950-9 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2023 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 599,07Glosa de R$ 6,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2023 | Hospedagem | Hotel Golden Park Curitiba Ltda177.286.380/0014-6 | R$ 269,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2023 | Passagens terrestres e fluviais | EMPRESA PRINCESA DO NORTE S/A811.598.570/0015-0 | R$ 163,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO PELANDA LTDA.779.692.510/0010-3 | R$ 275,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2023 | Passagens terrestres e fluviais | EMPRESA PRINCESA DO NORTE S/A811.598.570/0015-0 | R$ 15,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2023 | Passagens terrestres e fluviais | EMPRESA PRINCESA DO NORTE811.598.570/0368-0 | R$ 168,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2023 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - FL126 CURITIBA TATUQUARA074.737.350/1430-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2023 | Manutenção de escritório | Copy-fax853.340.920/0036-0 | R$ 240,74 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/02/2023 | Manutenção de escritório | Conde & Dell Aringa - Des de Softwares096.137.720/0017-3 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 5,11 | — |
| 31/01/2023 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 279,03 | Nota (PDF) ↗ |