Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PP · PR
| JAN | R$ 44.660,21 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.735,60 |
| MAR | R$ 44.450,53 |
| ABR | R$ 44.066,47 |
| MAI | R$ 47.013,25 |
| JUN | R$ 40.017,76 |
| JUL | R$ 45.847,75 |
| AGO | R$ 47.310,32 |
| SET | R$ 49.518,31 |
| OUT | R$ 44.663,73 |
| NOV | R$ 40.900,52 |
| DEZ | R$ 35.870,06 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
384 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2023 | Manutenção de escritório | LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA043.688.650/0016-6 | R$ 199,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 214,58 | — |
| 13/10/2023 | Combustíveis | POSTOS PELANDA 21192.420.740/0040-5 | R$ 366,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 305,95Crédito | — |
| 10/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 306 NORTE LTDA223.988.180/0014-7 | R$ 320,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.823,65Compra pela Câmara | — |
| 09/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.392,63Compra pela Câmara | — |
| 07/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO PELANDA LTDA.779.692.510/0010-3 | R$ 312,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO PETRO CHILE LTDA054.138.040/0013-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2023 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 293,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2023 | Manutenção de escritório | Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A.605.372.630/1950-9 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 166,24Compra pela Câmara | — |
| 04/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 920,24Crédito | — |
| 03/10/2023 | Combustíveis | POSTOS PELANDA 21192.420.740/0040-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2023 | Combustíveis | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA358.045.210/0018-6 | R$ 342,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2023 | Manutenção de escritório | DANIEL MARTINS AMORESE395.389.090/0013-3 | R$ 1.245,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 848,09Compra pela Câmara | — |
| 02/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 861,07Compra pela Câmara | — |
| 02/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.080,58Compra pela Câmara | — |
| 02/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 764,52Crédito | — |