Deputado federal · PP · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 44.660,21 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.735,60 |
| MAR | R$ 44.450,53 |
| ABR | R$ 44.066,47 |
| MAI | R$ 47.013,25 |
| JUN | R$ 40.017,76 |
| JUL | R$ 45.847,75 |
| AGO | R$ 47.310,32 |
| SET | R$ 49.518,31 |
| OUT | R$ 44.663,73 |
| NOV | R$ 40.900,52 |
| DEZ | R$ 35.870,06 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
384 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2023 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A.669.702.290/4046-0 | R$ 270,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.055,51Compra pela Câmara | — |
| 25/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.822,49Crédito | — |
| 25/10/2023 | Manutenção de escritório | Administradora Paraná S/C Ltda006.984.290/0010-2 | R$ 680,20Glosa de R$ 43,09 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/10/2023 | Manutenção de escritório | Administradora Paraná S/C Ltda006.984.290/0010-2 | R$ 647,47Glosa de R$ 42,04 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/10/2023 | Manutenção de escritório | Administradora Paraná S/C Ltda006.984.290/0010-2 | R$ 792,95Glosa de R$ 48,58 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/10/2023 | Manutenção de escritório | Administradora Paraná S/C Ltda006.984.290/0010-2 | R$ 652,36Glosa de R$ 43,09 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/10/2023 | Manutenção de escritório | Administradora Paraná S/C Ltda006.984.290/0010-2 | R$ 516,27Glosa de R$ 36,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/10/2023 | Manutenção de escritório | Administradora Paraná S/C Ltda006.984.290/0010-2 | R$ 845,40Glosa de R$ 51,77 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/10/2023 | Combustíveis | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA358.045.210/0018-6 | R$ 287,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO PETRO AMERICA LTDA400.848.090/0016-3 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO PETRO AMERICA LTDA400.848.090/0016-3 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2023 | Locação de veículos | Enio Rudnei Pereira dos Anjos & CIA LTDA043.865.290/0014-6 | R$ 11.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | César Setti792.030.970/0019-0 | R$ 20.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 907,63Compra pela Câmara | — |
| 19/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 894,65Compra pela Câmara | — |
| 19/10/2023 | Combustíveis | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA358.045.210/0018-6 | R$ 307,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 7,76Compra pela Câmara | — |
| 16/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 42,49Crédito | — |
| 16/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.357,90Crédito | — |