Deputado federal · PP · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 44.660,21 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.735,60 |
| MAR | R$ 44.450,53 |
| ABR | R$ 44.066,47 |
| MAI | R$ 47.013,25 |
| JUN | R$ 40.017,76 |
| JUL | R$ 45.847,75 |
| AGO | R$ 47.310,32 |
| SET | R$ 49.518,31 |
| OUT | R$ 44.663,73 |
| NOV | R$ 40.900,52 |
| DEZ | R$ 35.870,06 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
384 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 472,86Compra pela Câmara | — |
| 28/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.380,49Crédito | — |
| 25/11/2023 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A.669.702.290/4046-0 | R$ 275,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 961,42Compra pela Câmara | — |
| 21/11/2023 | Locação de veículos | Enio Rudnei Pereira dos Anjos & CIA LTDA043.865.290/0014-6 | R$ 11.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/11/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | César Setti792.030.970/0019-0 | R$ 20.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.215,31Compra pela Câmara | — |
| 14/11/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 214,58 | — |
| 07/11/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.216,09Compra pela Câmara | — |
| 07/11/2023 | Manutenção de escritório | DANIEL MARTINS AMORESE395.389.090/0013-3 | R$ 1.245,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/11/2023 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 239,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2023 | Manutenção de escritório | Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A.605.372.630/1950-9 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2023 | Combustíveis | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0729-0 | R$ 316,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 6,13 | — |
| 30/10/2023 | Manutenção de escritório | Administradora Paraná S/C Ltda006.984.290/0010-2 | R$ 685,02Glosa de R$ 43,43 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/10/2023 | Manutenção de escritório | Administradora Paraná S/C Ltda006.984.290/0010-2 | R$ 645,38Glosa de R$ 42,38 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/10/2023 | Manutenção de escritório | Administradora Paraná S/C Ltda006.984.290/0010-2 | R$ 774,53Glosa de R$ 48,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/10/2023 | Manutenção de escritório | Administradora Paraná S/C Ltda006.984.290/0010-2 | R$ 652,36Glosa de R$ 43,43 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/10/2023 | Manutenção de escritório | Administradora Paraná S/C Ltda006.984.290/0010-2 | R$ 565,26Glosa de R$ 37,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/10/2023 | Manutenção de escritório | Administradora Paraná S/C Ltda006.984.290/0010-2 | R$ 861,73Glosa de R$ 52,11 | Recibo (PDF) ↗ |