Deputado federal · PP · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 28.117,51 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.254,51 |
| MAR | R$ 52.149,49 |
| ABR | R$ 46.596,91 |
| MAI | R$ 38.264,69 |
| JUN | R$ 43.944,82 |
| JUL | R$ 41.368,94 |
| AGO | R$ 38.544,13 |
| SET | R$ 68.165,69 |
| OUT | R$ 49.853,52 |
| NOV | R$ 50.369,09 |
| DEZ | R$ 37.940,70 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2024 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A.669.702.290/4046-0 | R$ 34,58Glosa de R$ 49,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2024 | Manutenção de escritório | Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A.605.372.630/1950-9 | R$ 440,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO CENTER TOWER006.984.290/0010-2 | R$ 1.123,57Glosa de R$ 46,33 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/07/2024 | Manutenção de escritório | Administradora Paraná S/C Ltda006.984.290/0010-2 | R$ 594,30Glosa de R$ 29,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2024 | Manutenção de escritório | LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA043.688.650/0016-6 | R$ 199,99Glosa de R$ 4,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2024 | Manutenção de escritório | GOVFACIL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA418.866.130/0015-5 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2024 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 256,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 119,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2024 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A.669.702.290/4046-0 | R$ 32,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Manutenção de escritório | Administradora Paraná S/C Ltda006.984.290/0010-2 | R$ 623,36Glosa de R$ 29,38 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Manutenção de escritório | Administradora Paraná S/C Ltda006.984.290/0010-2 | R$ 941,50Glosa de R$ 46,33 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Manutenção de escritório | DANIEL MARTINS AMORESE395.389.090/0013-3 | R$ 1.285,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2024 | Manutenção de escritório | LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA043.688.650/0016-6 | R$ 199,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A043.688.980/0010-6 | R$ 286,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Manutenção de escritório | Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A.605.372.630/1950-9 | R$ 440,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 220,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Manutenção de escritório | DANIEL MARTINS AMORESE395.389.090/0013-3 | R$ 1.285,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Manutenção de escritório | Administradora Paraná S/C Ltda006.984.290/0010-2 | R$ 770,60Glosa de R$ 36,39 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Manutenção de escritório | Administradora Paraná S/C Ltda006.984.290/0010-2 | R$ 729,28Glosa de R$ 35,39 | Recibo (PDF) ↗ |