Deputado federal · PP · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 28.117,51 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.254,51 |
| MAR | R$ 52.149,49 |
| ABR | R$ 46.596,91 |
| MAI | R$ 38.264,69 |
| JUN | R$ 43.944,82 |
| JUL | R$ 41.368,94 |
| AGO | R$ 38.544,13 |
| SET | R$ 68.165,69 |
| OUT | R$ 49.853,52 |
| NOV | R$ 50.369,09 |
| DEZ | R$ 37.940,70 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
380 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2024 | Manutenção de escritório | Administradora Paraná S/C Ltda006.984.290/0010-2 | R$ 729,28Glosa de R$ 35,39 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Manutenção de escritório | Administradora Paraná S/C Ltda006.984.290/0010-2 | R$ 860,62Glosa de R$ 42,68 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Manutenção de escritório | Administradora Paraná S/C Ltda006.984.290/0010-2 | R$ 740,11Glosa de R$ 36,39 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Manutenção de escritório | Administradora Paraná S/C Ltda006.984.290/0010-2 | R$ 588,63Glosa de R$ 29,65 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Manutenção de escritório | Administradora Paraná S/C Ltda006.984.290/0010-2 | R$ 954,61Glosa de R$ 46,33 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA308.801.120/0014-5 | R$ 310,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A.669.702.290/4046-0 | R$ 314,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Mateus da Silva Lima332.879.770/0019-0 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME121.328.540/0010-0 | R$ 122,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 790,82Compra pela Câmara | — |
| 20/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 790,82Crédito | — |
| 20/05/2024 | Locação de veículos | Enio Rudnei Pereira dos Anjos & CIA LTDA043.865.290/0014-6 | R$ 12.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 373,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 345,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 833,15Compra pela Câmara | — |
| 16/05/2024 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2024 | Manutenção de escritório | LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA043.688.650/0016-6 | R$ 199,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 576,49Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 370,92Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 739,12Compra pela Câmara | — |