Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PP · PR
| JAN | R$ 28.117,51 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.254,51 |
| MAR | R$ 52.149,49 |
| ABR | R$ 46.596,91 |
| MAI | R$ 38.264,69 |
| JUN | R$ 43.944,82 |
| JUL | R$ 41.368,94 |
| AGO | R$ 38.544,13 |
| SET | R$ 68.165,69 |
| OUT | R$ 49.853,52 |
| NOV | R$ 50.369,09 |
| DEZ | R$ 37.940,70 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
380 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | Combustíveis | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA358.045.210/0018-6 | R$ 332,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA400.842.690/0011-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2024 | Manutenção de escritório | GOVFACIL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA418.866.130/0015-5 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2024 | Combustíveis | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA358.045.210/0018-6 | R$ 236,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2024 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 361,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2024 | Manutenção de escritório | Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A.605.372.630/1950-9 | R$ 440,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,83 | — |
| 31/07/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,78 | — |
| 31/07/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 314,04 | — |
| 30/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA - 413 SUL006.924.180/0312-2 | R$ 350,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2024 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A.669.702.290/4046-0 | R$ 34,58Glosa de R$ 49,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2024 | Manutenção de escritório | Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A.605.372.630/1950-9 | R$ 440,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2024 | Combustíveis | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA358.045.210/0018-6 | R$ 374,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO CENTER TOWER006.984.290/0010-2 | R$ 1.123,57Glosa de R$ 46,33 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/07/2024 | Manutenção de escritório | Administradora Paraná S/C Ltda006.984.290/0010-2 | R$ 594,30Glosa de R$ 29,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2024 | Locação de veículos | Enio Rudnei Pereira dos Anjos & CIA LTDA043.865.290/0014-6 | R$ 12.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2024 | Telefonia | Claro S/A669.702.290/0180-5 | R$ 147,03Glosa de R$ 226,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Mateus da Silva Lima332.879.770/0019-0 | R$ 20.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2024 | Manutenção de escritório | LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA043.688.650/0016-6 | R$ 199,99Glosa de R$ 4,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 902,41Compra pela Câmara | — |