Deputado federal · PP · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 28.117,51 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.254,51 |
| MAR | R$ 52.149,49 |
| ABR | R$ 46.596,91 |
| MAI | R$ 38.264,69 |
| JUN | R$ 43.944,82 |
| JUL | R$ 41.368,94 |
| AGO | R$ 38.544,13 |
| SET | R$ 68.165,69 |
| OUT | R$ 49.853,52 |
| NOV | R$ 50.369,09 |
| DEZ | R$ 37.940,70 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
380 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2024 | Manutenção de escritório | Administradora Paraná S/C Ltda006.984.290/0010-2 | R$ 723,55Glosa de R$ 36,39 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/03/2024 | Manutenção de escritório | Administradora Paraná S/C Ltda006.984.290/0010-2 | R$ 599,57Glosa de R$ 29,38 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/03/2024 | Manutenção de escritório | Administradora Paraná S/C Ltda006.984.290/0010-2 | R$ 937,65Glosa de R$ 46,33 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 21/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.386,40Compra pela Câmara | — |
| 21/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | César Setti792.030.970/0019-0 | R$ 20.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 144,71Glosa de R$ 226,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 348,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2024 | Manutenção de escritório | LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA043.688.650/0016-6 | R$ 199,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2024 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 333,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME121.328.540/0010-0 | R$ 136,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2024 | Combustíveis | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA358.045.210/0018-6 | R$ 334,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2024 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 371,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2024 | Manutenção de escritório | Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A.605.372.630/1950-9 | R$ 660,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2024 | Hospedagem | INVESTCITY INVESTIMENTOS E ADM DE IMOVEI806.782.200/0010-8 | R$ 461,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2024 | Hospedagem | INVESTCITY INVESTIMENTOS E ADM DE IMOVEI806.782.200/0010-8 | R$ 461,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 586,19Compra pela Câmara | — |
| 01/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.809,51Compra pela Câmara | — |
| 01/03/2024 | Hospedagem | INVESTCITY INVESTIMENTOS E ADM DE IMOVEI806.782.200/0010-8 | R$ 461,25 | Nota (PDF) ↗ |