Deputado federal · PP · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 28.117,51 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.254,51 |
| MAR | R$ 52.149,49 |
| ABR | R$ 46.596,91 |
| MAI | R$ 38.264,69 |
| JUN | R$ 43.944,82 |
| JUL | R$ 41.368,94 |
| AGO | R$ 38.544,13 |
| SET | R$ 68.165,69 |
| OUT | R$ 49.853,52 |
| NOV | R$ 50.369,09 |
| DEZ | R$ 37.940,70 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
380 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | Manutenção de escritório | DANIEL MARTINS AMORESE395.389.090/0013-3 | R$ 1.245,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 7,52 | — |
| 29/02/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 119,56 | — |
| 29/02/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 314,04 | — |
| 29/02/2024 | Combustíveis | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA358.045.210/0018-6 | R$ 318,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 505,86Compra pela Câmara | — |
| 27/02/2024 | Manutenção de escritório | Administradora Paraná S/C Ltda006.984.290/0010-2 | R$ 743,84Glosa de R$ 36,39 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/02/2024 | Manutenção de escritório | Administradora Paraná S/C Ltda006.984.290/0010-2 | R$ 707,35Glosa de R$ 35,19 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/02/2024 | Manutenção de escritório | Administradora Paraná S/C Ltda006.984.290/0010-2 | R$ 868,45Glosa de R$ 42,68 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/02/2024 | Manutenção de escritório | Administradora Paraná S/C Ltda006.984.290/0010-2 | R$ 722,47Glosa de R$ 36,39 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/02/2024 | Manutenção de escritório | Administradora Paraná S/C Ltda006.984.290/0010-2 | R$ 582,44Glosa de R$ 29,38 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 456,21Compra pela Câmara | — |
| 26/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 456,21Crédito | — |
| 26/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.824,99Compra pela Câmara | — |
| 26/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.824,99Crédito | — |
| 26/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 621,07Compra pela Câmara | — |
| 26/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 621,07Compra pela Câmara | — |
| 26/02/2024 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A.669.702.290/4046-0 | R$ 270,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 341,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2024 | Manutenção de escritório | Administradora Paraná S/C Ltda006.984.290/0010-2 | R$ 946,93Glosa de R$ 46,33 | Recibo (PDF) ↗ |