Deputado federal · PP · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 28.117,51 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.254,51 |
| MAR | R$ 52.149,49 |
| ABR | R$ 46.596,91 |
| MAI | R$ 38.264,69 |
| JUN | R$ 43.944,82 |
| JUL | R$ 41.368,94 |
| AGO | R$ 38.544,13 |
| SET | R$ 68.165,69 |
| OUT | R$ 49.853,52 |
| NOV | R$ 50.369,09 |
| DEZ | R$ 37.940,70 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
380 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 135,89Crédito | — |
| 11/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.003,75Crédito | — |
| 09/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0223-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2024 | Manutenção de escritório | GOVFACIL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA418.866.130/0015-5 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.951,72Compra pela Câmara | — |
| 05/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 992,52Crédito | — |
| 05/11/2024 | Combustíveis | PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA060.717.060/0055-4 | R$ 362,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Manutenção de escritório | Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A.605.372.630/1950-9 | R$ 484,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Manutenção de escritório | RC RIBEIRO E CIA LTDA817.322.990/0017-0 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Manutenção de escritório | DANIEL MARTINS AMORESE395.389.090/0013-3 | R$ 1.285,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.783,25Compra pela Câmara | — |
| 31/10/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 5,82 | — |
| 31/10/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,78 | — |
| 31/10/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 314,04 | — |
| 31/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.054,95Compra pela Câmara | — |
| 30/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 524,40Compra pela Câmara | — |
| 29/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.581,81Compra pela Câmara | — |
| 28/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0312-2 | R$ 379,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2024 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A.669.702.290/4046-0 | R$ 34,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |