Deputado federal · PP · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 44.432,51 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.181,60 |
| MAR | R$ 55.746,67 |
| ABR | R$ 33.584,83 |
| MAI | R$ 37.687,56 |
| JUN | R$ 45.357,63 |
| JUL | R$ 49.010,99 |
| AGO | R$ 40.422,25 |
| SET | R$ 38.369,79 |
| OUT | R$ 34.529,87 |
| NOV | R$ 51.404,32 |
| DEZ | R$ 63.682,34 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
372 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 659,17Crédito | — |
| 05/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 659,17Compra pela Câmara | — |
| 05/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 757,94Compra pela Câmara | — |
| 05/05/2025 | Manutenção de escritório | RC RIBEIRO E CIA LTDA817.322.990/0017-0 | R$ 300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,17 | — |
| 30/04/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 314,01 | — |
| 30/04/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 119,84 | — |
| 30/04/2025 | Manutenção de escritório | Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A.605.372.630/1950-9 | R$ 532,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.916,62Crédito | — |
| 28/04/2025 | Combustíveis | POSTO VEREDA VERDE LTDA319.121.440/0014-8 | R$ 479,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PELANDA LTDA.779.692.510/0010-3 | R$ 328,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2025 | Combustíveis | POSTO ROSIM LTDA072.885.000/0011-0 | R$ 472,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2025 | Manutenção de escritório | DANIEL MARTINS AMORESE395.389.090/0013-3 | R$ 1.390,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Manutenção de escritório | GOVFACIL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA418.866.130/0015-5 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2025 | Manutenção de escritório | Condomínio Edifício Center Tower006.984.290/0010-2 | R$ 1.052,78Glosa de R$ 50,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/04/2025 | Manutenção de escritório | Administradora Paraná S/C Ltda006.984.290/0010-2 | R$ 645,40Glosa de R$ 31,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Mateus da Silva Lima332.879.770/0019-0 | R$ 15.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.520,45Compra pela Câmara | — |
| 12/04/2025 | Combustíveis | ROTA 406 COMBUSTIVEIS LTDA311.656.070/0015-5 | R$ 365,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.703,53Compra pela Câmara | — |