Deputado federal · PP · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 44.432,51 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.181,60 |
| MAR | R$ 55.746,67 |
| ABR | R$ 33.584,83 |
| MAI | R$ 37.687,56 |
| JUN | R$ 45.357,63 |
| JUL | R$ 49.010,99 |
| AGO | R$ 40.422,25 |
| SET | R$ 38.369,79 |
| OUT | R$ 34.529,87 |
| NOV | R$ 51.404,32 |
| DEZ | R$ 63.682,34 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
372 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | Manutenção de escritório | GOVFACIL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA418.866.130/0015-5 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2025 | Manutenção de escritório | Administradora Paraná S/C Ltda006.984.290/0010-2 | R$ 630,87Glosa de R$ 31,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/02/2025 | Manutenção de escritório | Administradora Paraná S/C Ltda006.984.290/0010-2 | R$ 1.040,53Glosa de R$ 50,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/02/2025 | Hospedagem | CURY EMPREEND. HOTELEIROS LTDA211.117.380/0010-4 | R$ 256,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2025 | Hospedagem | CURY EMPREEND. HOTELEIROS LTDA211.117.380/0010-4 | R$ 256,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 315,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.081,10Compra pela Câmara | — |
| 19/02/2025 | Locação de veículos | Enio Rudnei Pereira dos Anjos & CIA LTDA043.865.290/0014-6 | R$ 12.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/02/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 147,02Glosa de R$ 226,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 388,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | JFG ASSESSORIA, CONSULTORIA E MARKETING LTDA584.573.680/0016-3 | R$ 20.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2025 | Manutenção de escritório | LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA043.688.650/0016-6 | R$ 199,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2025 | Manutenção de escritório | DANIEL MARTINS AMORESE395.389.090/0013-3 | R$ 1.285,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.958,64Compra pela Câmara | — |
| 11/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.958,99Compra pela Câmara | — |
| 10/02/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 344,07Glosa de R$ 35,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2025 | Manutenção de escritório | Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A.605.372.630/1950-9 | R$ 484,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 820,76Crédito | — |
| 03/02/2025 | Combustíveis | ROTA 406 COMBUSTIVEIS LTDA311.656.070/0015-5 | R$ 367,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 899,89Compra pela Câmara | — |