Deputado federal · PP · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 45.035,60 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.616,06 |
| MAR | R$ 54.680,75 |
| ABR | R$ 53.082,32 |
| MAI | R$ 62.996,74 |
| JUN | R$ 29.146,62 |
| JUL | R$ 37.397,79 |
| AGO | R$ 30.797,47 |
| SET | R$ 21.067,77 |
| OUT | R$ 43.318,52 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
294 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | Combustíveis | POSTO CAPELA LTDA807.785.740/0012-4 | R$ 275,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Manutenção de escritório | SANEPAR764.840.130/0014-5 | R$ 132,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Manutenção de escritório | Rogério Gonçalves Thomé***.412.329-** | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/05/2026 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0180-5 | R$ 150,03Glosa de R$ 226,21 | — |
| 18/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | Mateus da Silva Lima332.879.770/0019-0 | R$ 25.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2026 | Manutenção de escritório | TOP LIMP SOLUCAO EM HIGIENE E LIMPEZA EIRELI314.050.400/0014-7 | R$ 236,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2026 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2026 | Locação de veículos | LIBERO LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA865.095.020/0016-8 | R$ 11.966,70Glosa de R$ 33,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/05/2026 | Combustíveis | GUARNERI GUARNERI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD107.037.010/0014-0 | R$ 310,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2026 | Combustíveis | R R GUARNERI CIA LTDA082.600.320/0013-8 | R$ 294,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO PETRO AMERICA LTDA400.848.090/0016-3 | R$ 574,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 959,84Compra pela Câmara | — |
| 14/05/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.113,59Compra pela Câmara | — |
| 14/05/2026 | Manutenção de escritório | COPEL DISTRIBUICAO S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 150,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2026 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 173,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2026 | Combustíveis | 039 - QI 13 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0397-0 | R$ 477,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2026 | Combustíveis | 20.643.153 LUCIANO JOSE DA SILVA206.431.530/0016-4 | R$ 1.140,00Glosa de R$ 580,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 749,15Compra pela Câmara | — |
| 07/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 749,15Crédito | — |
| 07/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 497,66Compra pela Câmara | — |