Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PSD · PE
| JAN | R$ 29.759,48 |
|---|---|
| FEV | R$ 18.685,11 |
| MAR | R$ 28.101,50 |
| ABR | R$ 22.923,98 |
| MAI | R$ 33.521,71 |
| JUN | R$ 37.894,41 |
| JUL | R$ 32.813,87 |
| AGO | R$ 44.546,13 |
| SET | R$ 31.565,12 |
| OUT | R$ 42.388,42 |
| NOV | R$ 52.153,59 |
| DEZ | R$ 38.479,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
514 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.551,77Compra pela Câmara | — |
| 01/03/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | DIGITAL OCEAN000.000.000/0001-0 | R$ 453,33 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/03/2023 | Manutenção de escritório | SAFETEC INFORMATICA LTDA073.331.110/0016-9 | R$ 3.682,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2023 | Manutenção de escritório | SAFETEC INFORMATICA LTDA073.331.110/0016-9 | R$ 2.661,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 6,21 | — |
| 27/02/2023 | Combustíveis | COMERCIAL RECIFE - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA115.191.140/0016-9 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2023 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0040-0 | R$ 213,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.380,29Compra pela Câmara | — |
| 26/02/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA178.956.460/0077-2 | R$ 86,11 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/02/2023 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 150,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/02/2023 | Combustíveis | CEMOPEL-CM PETROLEO LTDA699.436.860/0023-1 | R$ 176,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 539,46Compra pela Câmara | — |
| 16/02/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 552,19Compra pela Câmara | — |
| 16/02/2023 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 166,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2023 | Combustíveis | CEMOPEL CM PETROLEO LTDA699.436.860/0082-7 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO GLOBO LTDA410.436.470/0018-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA178.956.460/0077-2 | R$ 47,54 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/02/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 109,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2023 | Combustíveis | PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA060.717.060/0055-4 | R$ 197,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 10,45Compra pela Câmara | — |