Deputado federal · PSD · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.759,48 |
|---|---|
| FEV | R$ 18.685,11 |
| MAR | R$ 28.101,50 |
| ABR | R$ 22.923,98 |
| MAI | R$ 33.521,71 |
| JUN | R$ 37.894,41 |
| JUL | R$ 32.813,87 |
| AGO | R$ 44.546,13 |
| SET | R$ 31.565,12 |
| OUT | R$ 42.388,42 |
| NOV | R$ 52.153,59 |
| DEZ | R$ 38.479,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
514 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA178.956.460/0077-2 | R$ 48,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2023 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - TAM020.128.620/0016-0 · GIG/BSB | R$ 2.745,70 | — |
| 01/11/2023 | Telefonia | TIM S.A.024.214.210/0135-5 | R$ 138,94Glosa de R$ 3,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | DIGITAL OCEAN000.000.000/0001-0 | R$ 873,23 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO JARDIM PAULISTA LTDA237.307.950/0019-9 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2023 | Manutenção de escritório | SAFETEC INFORMATICA LTDA073.331.110/0016-9 | R$ 1.123,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,25 | — |
| 31/10/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.954,49Compra pela Câmara | — |
| 31/10/2023 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/10/2023 | Combustíveis | 247 COMERCIO LTDA001.914.980/0143-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2023 | Locação de veículos | MOVIDA RENT A CAR FILIAL BRASÍLIA - DF079.761.470/0229-5 | R$ 794,61Glosa de R$ 6,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/10/2023 | Combustíveis | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA127.812.330/0210-0 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2023 | Combustíveis | IGUEP INCORP GUEDES P LTDA116.945.770/0016-7 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2023 | Combustíveis | CJCM PETROLEO LTDA139.017.900/0047-0 | R$ 206,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2023 | Manutenção de escritório | 2WS Soluções em tecnologia e desenvolvimento profi146.680.410/0016-5 | R$ 2.475,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/10/2023 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0040-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO GLOBO LTDA410.436.470/0018-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2023 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 203,06Glosa de R$ 3,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2023 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 136,09Glosa de R$ 2,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2023 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 477,75Glosa de R$ 8,64 | Nota (PDF) ↗ |