Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PSD · PE
| JAN | R$ 23.031,36 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.795,72 |
| MAR | R$ 29.990,35 |
| ABR | R$ 45.390,24 |
| MAI | R$ 33.687,37 |
| JUN | R$ 38.983,18 |
| JUL | R$ 35.882,98 |
| AGO | R$ 31.537,19 |
| SET | R$ 46.402,46 |
| OUT | R$ 47.641,65 |
| NOV | R$ 42.492,83 |
| DEZ | R$ 36.751,03 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
540 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2024 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 339,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 604,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.382,27Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.319,41Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 53,00Compra pela Câmara | — |
| 21/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA178.956.460/0077-2 | R$ 50,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Combustíveis | ASSIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA128.211.530/0018-9 | R$ 225,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Combustíveis | POSTO NACIONAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA091.202.400/0010-2 | R$ 142,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA178.956.460/0077-2 | R$ 26,76 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA178.956.460/0077-2 | R$ 46,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GLOBO LTDA410.436.470/0018-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2024 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 200,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 553,81Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 53,00Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.452,05Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 578,71Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2024 | Combustíveis | L S DE OLIVEIRA DIST DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS062.586.600/0015-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 92,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2024 | Telefonia | TIM S.A.024.214.210/0135-5 | R$ 254,99 | Nota (PDF) ↗ |