Deputado federal · PSD · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 23.031,36 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.795,72 |
| MAR | R$ 29.990,35 |
| ABR | R$ 45.390,24 |
| MAI | R$ 33.687,37 |
| JUN | R$ 38.983,18 |
| JUL | R$ 35.882,98 |
| AGO | R$ 31.537,19 |
| SET | R$ 46.402,46 |
| OUT | R$ 47.641,65 |
| NOV | R$ 42.492,83 |
| DEZ | R$ 36.751,03 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
540 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2024 | Manutenção de escritório | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA669.702.290/0091-4 | R$ 134,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2024 | Combustíveis | MB2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA295.505.680/0016-8 | R$ 272,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2024 | Telefonia | TIM S.A.024.214.210/0135-5 | R$ 139,39Glosa de R$ 2,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | DIGITAL OCEAN000.000.000/0001-0 | R$ 914,16 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,66 | — |
| 31/05/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2024 | Combustíveis | CEMOPEL-CM PETROLEO LTDA699.436.860/0023-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 171,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Locação de veículos | MOVIDA RENT A CAR FILIAL BRASÍLIA - DF079.761.470/0229-5 | R$ 3.779,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Manutenção de escritório | 2WS Soluções em tecnologia e desenvolvimento profi146.680.410/0016-5 | R$ 2.475,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 9,93Compra pela Câmara | — |
| 26/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA178.956.460/0077-2 | R$ 30,18 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/05/2024 | Hospedagem | HOTEL DIPLOMAT315.770.270/0017-5 | R$ 719,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA178.956.460/0077-2 | R$ 68,22 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA178.956.460/0077-2 | R$ 90,63 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA178.956.460/0077-2 | R$ 27,34 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA178.956.460/0077-2 | R$ 27,09 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 370,23 | Nota (PDF) ↗ |