Deputado federal · PSD · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 23.031,36 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.795,72 |
| MAR | R$ 29.990,35 |
| ABR | R$ 45.390,24 |
| MAI | R$ 33.687,37 |
| JUN | R$ 38.983,18 |
| JUL | R$ 35.882,98 |
| AGO | R$ 31.537,19 |
| SET | R$ 46.402,46 |
| OUT | R$ 47.641,65 |
| NOV | R$ 42.492,83 |
| DEZ | R$ 36.751,03 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
540 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 535,53Compra pela Câmara | — |
| 19/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 65,00Compra pela Câmara | — |
| 18/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.484,98Compra pela Câmara | — |
| 18/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 142,70Compra pela Câmara | — |
| 17/09/2024 | Combustíveis | POSTO APIPUCOS LTDA089.861.760/0033-8 | R$ 215,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2024 | Hospedagem | EDMO A. DA COSTA EPP193.680.540/0021-3 | R$ 420,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2024 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 200,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/09/2024 | Combustíveis | POSTO ARCO IRIS COMBUSTIVEIS LTDA109.287.670/0013-9 | R$ 266,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/09/2024 | Hospedagem | UNA HOTEL LTDA437.159.010/0017-2 | R$ 396,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/09/2024 | Combustíveis | J A D ARAUJO & CIA LTDA080.723.080/0066-9 | R$ 217,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/09/2024 | Hospedagem | HOTEL CENTRAL480.430.420/0013-6 | R$ 415,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/09/2024 | Telefonia | TIM S.A.024.214.210/0135-5 | R$ 254,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2024 | Combustíveis | CJCM PETROLEO LTDA139.017.900/0047-0 | R$ 258,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2024 | Combustíveis | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0761-4 | R$ 225,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.471,10Compra pela Câmara | — |
| 09/09/2024 | Telefonia | Claro404.325.440/1029-0 | R$ 221,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | MAPEO SERVICOS DE INOVACAO TECNOLOGICA LTDA259.990.230/0018-2 | R$ 520,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2024 | Combustíveis | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA127.812.330/0090-5 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2024 | Combustíveis | RIO DOCE COMERCIO E SERVICOS LTDA030.087.540/0018-6 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2024 | Manutenção de escritório | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA669.702.290/0091-4 | R$ 135,00 | Nota (PDF) ↗ |