Deputado federal · PSD · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 23.031,36 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.795,72 |
| MAR | R$ 29.990,35 |
| ABR | R$ 45.390,24 |
| MAI | R$ 33.687,37 |
| JUN | R$ 38.983,18 |
| JUL | R$ 35.882,98 |
| AGO | R$ 31.537,19 |
| SET | R$ 46.402,46 |
| OUT | R$ 47.641,65 |
| NOV | R$ 42.492,83 |
| DEZ | R$ 36.751,03 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
540 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2024 | Manutenção de escritório | 2WS Soluções em tecnologia e desenvolvimento profi146.680.410/0016-5 | R$ 833,12 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/09/2024 | Manutenção de escritório | 2WS Soluções em tecnologia e desenvolvimento profi146.680.410/0016-5 | R$ 2.475,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SILVIO GOMES E CIA LTDA116.878.850/0016-5 | R$ 200,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 799,63Compra pela Câmara | — |
| 26/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 875,78Compra pela Câmara | — |
| 26/09/2024 | Combustíveis | POSTO PAIZAO LTDA700.815.180/0026-3 | R$ 304,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA178.956.460/0077-2 | R$ 64,46 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/09/2024 | Hospedagem | HOTEL NOVO CENTRO LTDA401.921.240/0013-0 | R$ 1.048,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2024 | Combustíveis | JOAO CASCIO LISBOA TORRES081.386.120/0015-7 | R$ 200,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2024 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 532,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2024 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 400,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2024 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 685,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Combustíveis | FERNANDO SILVINO DE LIMA COM VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA353.453.210/0010-2 | R$ 146,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Hospedagem | GUILHERME XAVIER LIMA EIRELI049.524.370/0018-6 | R$ 360,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Hospedagem | CHURRASCARIA ESPETO DE OURO EIRELI303.950.190/0014-5 | R$ 360,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2024 | Combustíveis | ALVES DE ALENCAR COM. PETROLEO E DER. LTDA091.484.190/0016-0 | R$ 270,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2024 | Hospedagem | JOAQUIM C. DE MATOS - ME243.311.650/0010-4 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DO NUCLEO LTDA042.856.630/0015-0 | R$ 253,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 852,02Compra pela Câmara | — |
| 19/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 974,72Compra pela Câmara | — |