Deputado federal · PSD · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 23.031,36 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.795,72 |
| MAR | R$ 29.990,35 |
| ABR | R$ 45.390,24 |
| MAI | R$ 33.687,37 |
| JUN | R$ 38.983,18 |
| JUL | R$ 35.882,98 |
| AGO | R$ 31.537,19 |
| SET | R$ 46.402,46 |
| OUT | R$ 47.641,65 |
| NOV | R$ 42.492,83 |
| DEZ | R$ 36.751,03 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
540 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2024 | Combustíveis | COMERCIAL RECIFE - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA115.191.140/0016-9 | R$ 60,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 19/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA178.956.460/0077-2 | R$ 13,64 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/02/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | VILAREJO FILMES LTDA - ME193.053.670/0014-1 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2024 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0040-0 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2024 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 200,20Glosa de R$ 3,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2024 | Telefonia | Telefonica Brasil S A025.581.570/0016-2 | R$ 92,70Glosa de R$ 1,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2024 | Manutenção de escritório | Ed. Torque Empresarial029.194.150/0019-9 | R$ 7.821,65 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/02/2024 | Telefonia | TIM S.A.024.214.210/0135-5 | R$ 234,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2024 | Telefonia | Claro S/A404.325.440/1029-0 | R$ 221,36Glosa de R$ 4,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2024 | Combustíveis | PETRO MIX LTDA056.849.130/0019-8 | R$ 261,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.382,27Compra pela Câmara | — |
| 06/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 06/02/2024 | Manutenção de escritório | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA669.702.290/0091-4 | R$ 127,45Glosa de R$ 2,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 62,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2024 | Combustíveis | POSTO CONCORDE LTDA022.898.190/0014-6 | R$ 266,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA178.956.460/0077-2 | R$ 23,63 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA178.956.460/0077-2 | R$ 14,56 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/02/2024 | Telefonia | TIM S.A.024.214.210/0135-5 | R$ 138,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | DIGITAL OCEAN000.000.000/0001-0 | R$ 872,90 | Recibo (PDF) ↗ |