Deputado federal · PSD · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 23.031,36 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.795,72 |
| MAR | R$ 29.990,35 |
| ABR | R$ 45.390,24 |
| MAI | R$ 33.687,37 |
| JUN | R$ 38.983,18 |
| JUL | R$ 35.882,98 |
| AGO | R$ 31.537,19 |
| SET | R$ 46.402,46 |
| OUT | R$ 47.641,65 |
| NOV | R$ 42.492,83 |
| DEZ | R$ 36.751,03 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
540 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2024 | Manutenção de escritório | SAFETEC INFORMATICA LTDA073.331.110/0016-9 | R$ 1.100,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,97 | — |
| 31/01/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/01/2024 | Locação de veículos | MOVIDA RENT A CAR FILIAL BRASÍLIA - DF079.761.470/0229-5 | R$ 3.779,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/01/2024 | Manutenção de escritório | 2WS Soluções em tecnologia e desenvolvimento profi146.680.410/0016-5 | R$ 2.475,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/01/2024 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 278,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2024 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 208,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2024 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 487,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/01/2024 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 180,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/01/2024 | Telefonia | telefonica brasil s/a025.581.570/0016-2 | R$ 84,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/01/2024 | Manutenção de escritório | Ed. Torque Empresarial029.194.150/0019-9 | R$ 7.821,65 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/01/2024 | Telefonia | TIM S.A.024.214.210/0135-5 | R$ 234,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/01/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | DIEGO LUIZ DORGAM AGUILERA259.990.230/0018-2 | R$ 520,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/01/2024 | Telefonia | Claro S/A404.325.440/1029-0 | R$ 190,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/01/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARJOUR 206 NORTE LTDA430.727.410/0019-0 | R$ 212,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/01/2024 | Combustíveis | CEMOPEL CM PETROLEO LTDA699.436.860/0015-0 | R$ 242,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/01/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS JAQUEIRAS LTDA032.688.860/0014-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/01/2024 | Manutenção de escritório | SAFETEC INFORMATICA LTDA073.331.110/0016-9 | R$ 1.075,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/01/2024 | Telefonia | TIM S.A.024.214.210/0135-5 | R$ 138,94Glosa de R$ 3,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/12/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,01 | — |