Deputado federal · PSD · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 23.031,36 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.795,72 |
| MAR | R$ 29.990,35 |
| ABR | R$ 45.390,24 |
| MAI | R$ 33.687,37 |
| JUN | R$ 38.983,18 |
| JUL | R$ 35.882,98 |
| AGO | R$ 31.537,19 |
| SET | R$ 46.402,46 |
| OUT | R$ 47.641,65 |
| NOV | R$ 42.492,83 |
| DEZ | R$ 36.751,03 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
540 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA178.956.460/0077-2 | R$ 112,05 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA178.956.460/0077-2 | R$ 18,06 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA178.956.460/0077-2 | R$ 77,74 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Telefonia | TIM S.A.024.214.210/0135-5 | R$ 152,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Manutenção de escritório | SAFETEC INFORMATICA LTDA073.331.110/0016-9 | R$ 1.283,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,11 | — |
| 31/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.352,04Compra pela Câmara | — |
| 31/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 100,00Compra pela Câmara | — |
| 31/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.352,04Compra pela Câmara | — |
| 31/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 100,00Compra pela Câmara | — |
| 31/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.574,60Compra pela Câmara | — |
| 31/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 53,00Compra pela Câmara | — |
| 31/10/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.483,27Compra pela Câmara | — |
| 29/10/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL QI 09 LAGO SUL LTDA329.658.770/0010-3 | R$ 167,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | PLANNER COMUNICAÇÃO LTDA380.158.900/0018-8 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2024 | Combustíveis | NORTE BRAZ LTDA242.786.240/0056-7 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2024 | Locação de veículos | MOVIDA RENT A CAR FILIAL BRASÍLIA - DF079.761.470/0229-5 | R$ 3.779,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/10/2024 | Manutenção de escritório | 2WS Soluções em tecnologia e desenvolvimento profi146.680.410/0016-5 | R$ 833,12 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/10/2024 | Manutenção de escritório | 2WS Soluções em tecnologia e desenvolvimento profi146.680.410/0016-5 | R$ 2.475,00 | Recibo (PDF) ↗ |