Deputado federal · PSD · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.077,65 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.986,16 |
| MAR | R$ 56.183,41 |
| ABR | R$ 46.419,40 |
| MAI | R$ 52.029,13 |
| JUN | R$ 42.365,53 |
| JUL | R$ 73.359,08 |
| AGO | R$ 50.979,74 |
| SET | R$ 43.566,29 |
| OUT | R$ 48.338,79 |
| NOV | R$ 48.926,31 |
| DEZ | R$ 26.360,83 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
546 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | Combustíveis | TORRE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA041.725.120/0019-6 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.823,66Compra pela Câmara | — |
| 05/05/2025 | Manutenção de escritório | SAFETEC INFORMATICA LTDA073.331.110/0016-9 | R$ 1.540,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2025 | Combustíveis | E & L COMMERCIAL EIRELI430.416.020/0010-8 | R$ 203,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.375,44Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2025 | Manutenção de escritório | FMR ROCKET462.277.490/0017-7 | R$ 1.485,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2025 | Telefonia | TIM S.A.024.214.210/0135-5 | R$ 152,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,13 | — |
| 30/04/2025 | Locação de veículos | VER BRASILIA LTDA455.095.080/0015-8 | R$ 8.957,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.095,30Compra pela Câmara | — |
| 27/04/2025 | Telefonia | TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 92,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Combustíveis | MAX TREVO COMBUSTIVEIS LTDA532.594.290/0016-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Combustíveis | CJCM PETROLEO LTDA139.017.900/0047-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.536,85Compra pela Câmara | — |
| 25/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 85,00Compra pela Câmara | — |
| 25/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 256,00Crédito | — |
| 25/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.512,92Compra pela Câmara | — |
| 25/04/2025 | Combustíveis | PHENIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA477.996.050/0015-8 | R$ 286,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Hospedagem | GRAND MERCURE BRASILIA EIXO MONUMENTAL099.678.520/0616-8 | R$ 3.073,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 418,81 | Nota (PDF) ↗ |