Deputado federal · PSD · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.077,65 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.986,16 |
| MAR | R$ 56.183,41 |
| ABR | R$ 46.419,40 |
| MAI | R$ 52.029,13 |
| JUN | R$ 42.365,53 |
| JUL | R$ 73.359,08 |
| AGO | R$ 50.979,74 |
| SET | R$ 43.566,29 |
| OUT | R$ 48.338,79 |
| NOV | R$ 48.926,31 |
| DEZ | R$ 26.360,83 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
546 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 110,00Compra pela Câmara | — |
| 19/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.644,38Compra pela Câmara | — |
| 16/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.206,67Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 476,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Combustíveis | POSTO LEAO DA ILHA FILIAL006.727.150/0035-2 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Telefonia | TIM S.A.024.214.210/0135-5 | R$ 289,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 262,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2025 | Combustíveis | S ALVES E CIA LTDA100.722.540/0017-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2025 | Combustíveis | CEMOPEL-CM PETROLEO LTDA699.436.860/0023-1 | R$ 298,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA050.006.840/0022-6 | R$ 278,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Telefonia | Claro404.325.440/1029-0 | R$ 237,13Glosa de R$ 5,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2025 | Combustíveis | HELIO COMBUSTIVEIS LTDA210.251.180/0014-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2025 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0040-0 | R$ 200,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 744,53Compra pela Câmara | — |
| 07/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 110,00Compra pela Câmara | — |
| 07/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.478,10Compra pela Câmara | — |
| 07/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 110,00Compra pela Câmara | — |
| 07/05/2025 | Manutenção de escritório | Ed. Torque Empresarial029.194.150/0019-9 | R$ 7.818,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Manutenção de escritório | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA669.702.290/0091-4 | R$ 148,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0130-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |