Deputado federal · PSD · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.077,65 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.986,16 |
| MAR | R$ 56.183,41 |
| ABR | R$ 46.419,40 |
| MAI | R$ 52.029,13 |
| JUN | R$ 42.365,53 |
| JUL | R$ 73.359,08 |
| AGO | R$ 50.979,74 |
| SET | R$ 43.566,29 |
| OUT | R$ 48.338,79 |
| NOV | R$ 48.926,31 |
| DEZ | R$ 26.360,83 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
546 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0040-0 | R$ 220,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2025 | Telefonia | TIM S.A.024.214.210/0135-5 | R$ 289,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2025 | Combustíveis | CAVALCANTE RABELO LTDA080.414.440/0018-7 | R$ 269,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.748,69Compra pela Câmara | — |
| 12/06/2025 | Hospedagem | HOTEL NOVO CENTRO LTDA401.921.240/0013-0 | R$ 700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Manutenção de escritório | EDVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 49191160120323.738.120/0017-9 | R$ 559,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Telefonia | Claro404.325.440/1029-0 | R$ 237,13Glosa de R$ 5,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2025 | Manutenção de escritório | Ed. Torque Empresarial029.194.150/0019-9 | R$ 7.818,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Combustíveis | POSTOS APM LTDA028.563.300/0010-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Manutenção de escritório | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA669.702.290/0091-4 | R$ 147,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2025 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0130-9 | R$ 284,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.770,21Compra pela Câmara | — |
| 02/06/2025 | Combustíveis | E C DE MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA056.035.630/0019-8 | R$ 185,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | PLANNER COMUNICAÇÃO LTDA380.158.900/0018-8 | R$ 5.175,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0040-0 | R$ 191,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Manutenção de escritório | SAFETEC INFORMATICA LTDA073.331.110/0016-9 | R$ 1.540,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2025 | Combustíveis | CEMOPEL-CM PETROLEO LTDA699.436.860/0023-1 | R$ 287,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2025 | Telefonia | TIM S.A.024.214.210/0135-5 | R$ 152,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,44 | — |
| 30/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.575,13Compra pela Câmara | — |