Deputado federal · PSD · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.077,65 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.986,16 |
| MAR | R$ 56.183,41 |
| ABR | R$ 46.419,40 |
| MAI | R$ 52.029,13 |
| JUN | R$ 42.365,53 |
| JUL | R$ 73.359,08 |
| AGO | R$ 50.979,74 |
| SET | R$ 43.566,29 |
| OUT | R$ 48.338,79 |
| NOV | R$ 48.926,31 |
| DEZ | R$ 26.360,83 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
546 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | Combustíveis | ECO POSTO VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA398.865.410/0010-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2025 | Locação de veículos | VER BRASILIA COMUNICACAO LTDA455.095.080/0015-8 | R$ 8.957,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2025 | Locação de veículos | Localiza Rent a Car S.A.166.700.851/0177-6 | R$ 735,49Glosa de R$ 32,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2025 | Hospedagem | RB3 HOTELARIA LTDA103.132.690/0018-1 | R$ 5.291,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.499,68Compra pela Câmara | — |
| 27/05/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 99,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0040-0 | R$ 169,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ANDRADE LTDA - QNN 31240.464.930/0016-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2025 | Combustíveis | CAVALCANTE RABELO LTDA080.414.440/0018-7 | R$ 322,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2025 | Manutenção de escritório | 2WS Soluções em tecnologia e desenvolvimento profi146.680.410/0016-5 | R$ 833,12 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/05/2025 | Manutenção de escritório | 2WS Soluções em tecnologia e desenvolvimento profi146.680.410/0016-5 | R$ 2.475,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 481,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 331,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 558,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.614,92Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.732,17Compra pela Câmara | — |
| 21/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LUCAS EMANUEL ARAUJO DE LIMA E MENEZES537.036.570/0018-1 | R$ 4.365,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2025 | Combustíveis | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0761-4 | R$ 209,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 897,38Compra pela Câmara | — |