Deputado federal · PSD · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.077,65 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.986,16 |
| MAR | R$ 56.183,41 |
| ABR | R$ 46.419,40 |
| MAI | R$ 52.029,13 |
| JUN | R$ 42.365,53 |
| JUL | R$ 73.359,08 |
| AGO | R$ 50.979,74 |
| SET | R$ 43.566,29 |
| OUT | R$ 48.338,79 |
| NOV | R$ 48.926,31 |
| DEZ | R$ 26.360,83 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
546 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 213,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2025 | Combustíveis | J A D ARAUJO & CIA LTDA080.723.080/0066-9 | R$ 282,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2025 | Combustíveis | POSTO PAIZAO LTDA700.815.180/0018-2 | R$ 358,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2025 | Hospedagem | HOTEL NOVO CENTRO LTDA401.921.240/0013-0 | R$ 670,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2025 | Hospedagem | DIFRANÇA EMPREENDIMENTOS LTDA347.660.730/0010-0 | R$ 700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2025 | Combustíveis | POSTO PG AEROPORTO LTDA491.556.030/0015-1 | R$ 226,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Hospedagem | HOTEL CENTRAL587.259.250/0018-0 | R$ 510,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Telefonia | TIM S.A.024.214.210/0135-5 | R$ 289,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Combustíveis | POSTO PROGRESSO LTDA140.443.870/0019-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Combustíveis | POSTO FERRARI OLIVEIRA LTDA183.624.800/0010-4 | R$ 280,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2025 | Combustíveis | POSTO NELORE LTDA009.325.810/0010-8 | R$ 244,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2025 | Combustíveis | JOAO CASCIO LISBOA TORRES081.386.120/0015-7 | R$ 294,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2025 | Locação de veículos | Movida Participações S.A.213.145.590/0709-8 | R$ 935,54Glosa de R$ 5,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Combustíveis | RJ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES087.260.640/0018-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Hospedagem | PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA (MPH)370.698.530/0019-0 | R$ 2.044,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.040,63Compra pela Câmara | — |
| 09/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 102,00Compra pela Câmara | — |
| 09/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.040,61Compra pela Câmara | — |
| 09/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.654,06Compra pela Câmara | — |
| 09/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 58,89Crédito | — |