Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PSD · PE
| JAN | R$ 27.077,65 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.986,16 |
| MAR | R$ 56.183,41 |
| ABR | R$ 46.419,40 |
| MAI | R$ 52.029,13 |
| JUN | R$ 42.365,53 |
| JUL | R$ 73.359,08 |
| AGO | R$ 50.979,74 |
| SET | R$ 43.566,29 |
| OUT | R$ 48.338,79 |
| NOV | R$ 48.926,31 |
| DEZ | R$ 26.360,83 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
546 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 99,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2025 | Manutenção de escritório | 2WS Soluções em tecnologia e desenvolvimento profi146.680.410/0016-5 | R$ 4.545,45 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/07/2025 | Manutenção de escritório | 2WS Soluções em tecnologia e desenvolvimento profi146.680.410/0016-5 | R$ 833,12 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/07/2025 | Manutenção de escritório | 2WS Soluções em tecnologia e desenvolvimento profi146.680.410/0016-5 | R$ 2.475,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/07/2025 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 535,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2025 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 343,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2025 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 504,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2025 | Combustíveis | ANDRADE GODOY COMBUSTIVEIS LTDA128.237.200/0013-6 | R$ 273,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2025 | Combustíveis | CRV COMBUSTIVEIS LTDA EPP260.792.840/0014-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.019,48Compra pela Câmara | — |
| 18/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 102,00Compra pela Câmara | — |
| 18/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.019,48Compra pela Câmara | — |
| 18/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 977,06Compra pela Câmara | — |
| 18/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 132,00Compra pela Câmara | — |
| 18/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.229,04Compra pela Câmara | — |
| 17/07/2025 | Hospedagem | HOTEL SERRAS DE TACARATU049.524.370/0018-6 | R$ 495,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.073,29Compra pela Câmara | — |
| 16/07/2025 | Combustíveis | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA699.111.700/0012-4 | R$ 340,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2025 | Hospedagem | CHURRASCARIA ESPETO DE OURO EIRELI303.950.190/0014-5 | R$ 190,00 | Nota (PDF) ↗ |