Deputado federal · PSD · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.077,65 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.986,16 |
| MAR | R$ 56.183,41 |
| ABR | R$ 46.419,40 |
| MAI | R$ 52.029,13 |
| JUN | R$ 42.365,53 |
| JUL | R$ 73.359,08 |
| AGO | R$ 50.979,74 |
| SET | R$ 43.566,29 |
| OUT | R$ 48.338,79 |
| NOV | R$ 48.926,31 |
| DEZ | R$ 26.360,83 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 297,31Glosa de R$ 6,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2025 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 359,69Glosa de R$ 9,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2025 | Manutenção de escritório | 2WS Soluções em tecnologia e desenvolvimento profi146.680.410/0016-5 | R$ 4.545,45 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/08/2025 | Manutenção de escritório | 2WS Soluções em tecnologia e desenvolvimento profi146.680.410/0016-5 | R$ 833,12 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/08/2025 | Manutenção de escritório | 2WS Soluções em tecnologia e desenvolvimento profi146.680.410/0016-5 | R$ 2.475,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/08/2025 | Combustíveis | POSTO NACIONAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA091.202.400/0010-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.789,75Compra pela Câmara | — |
| 22/08/2025 | Combustíveis | 045 - QL 02 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0451-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2025 | Hospedagem | UMARIZAL BELÉM HOTEL LTDA254.654.640/0010-2 | R$ 1.067,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2025 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2025 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 3.454,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/08/2025 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 213,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/08/2025 | Combustíveis | REAL RECIFE LTDA241.569.780/0010-5 | R$ 236,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | − R$ 1.873,06Crédito | — |
| 14/08/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.873,06Compra pela Câmara | — |
| 14/08/2025 | Telefonia | TIM S.A.024.214.210/0135-5 | R$ 289,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | L AFFICE COMERCIO E SERVIÇO LTDA021.359.210/0108-8 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 203,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.877,02Compra pela Câmara | — |
| 11/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.877,02Crédito | — |