Deputado federal · PSD · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.077,65 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.986,16 |
| MAR | R$ 56.183,41 |
| ABR | R$ 46.419,40 |
| MAI | R$ 52.029,13 |
| JUN | R$ 42.365,53 |
| JUL | R$ 73.359,08 |
| AGO | R$ 50.979,74 |
| SET | R$ 43.566,29 |
| OUT | R$ 48.338,79 |
| NOV | R$ 48.926,31 |
| DEZ | R$ 26.360,83 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
546 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | Manutenção de escritório | 2WS Soluções em tecnologia e desenvolvimento profi146.680.410/0016-5 | R$ 833,12 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/02/2025 | Manutenção de escritório | 2WS Soluções em tecnologia e desenvolvimento profi146.680.410/0016-5 | R$ 2.475,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/02/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA536.009.840/0010-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 24/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 90,00Compra pela Câmara | — |
| 22/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA178.956.460/0077-2 | R$ 45,89 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/02/2025 | Combustíveis | PETRO MIX LTDA056.849.130/0019-8 | R$ 302,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2025 | Combustíveis | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA127.812.330/0066-2 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA178.956.460/0077-2 | R$ 21,02 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/02/2025 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 364,98Glosa de R$ 7,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2025 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 270,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2025 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 350,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2025 | Combustíveis | PARK BANDEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROL151.591.190/0018-9 | R$ 142,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2025 | Combustíveis | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0761-4 | R$ 212,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA178.956.460/0077-2 | R$ 38,02 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/02/2025 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ABREU E LIMA LTDA304.852.940/0015-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA178.956.460/0077-2 | R$ 130,19 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/02/2025 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 213,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.483,27Compra pela Câmara | — |
| 14/02/2025 | Telefonia | TIM S.A.024.214.210/0135-5 | R$ 289,20 | Nota (PDF) ↗ |