Deputado federal · PSD · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.077,65 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.986,16 |
| MAR | R$ 56.183,41 |
| ABR | R$ 46.419,40 |
| MAI | R$ 52.029,13 |
| JUN | R$ 42.365,53 |
| JUL | R$ 73.359,08 |
| AGO | R$ 50.979,74 |
| SET | R$ 43.566,29 |
| OUT | R$ 48.338,79 |
| NOV | R$ 48.926,31 |
| DEZ | R$ 26.360,83 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
546 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 744,92Compra pela Câmara | — |
| 30/10/2025 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - GOL075.756.510/0015-9 · GIG/GRU/BEL | R$ 3.623,11 | — |
| 30/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA178.956.460/0077-2 | R$ 88,49 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Locação de veículos | VER BRASILIA COMUNICACAO LTDA455.095.080/0015-8 | R$ 8.957,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Combustíveis | 045 - QL 02 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0451-8 | R$ 232,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Manutenção de escritório | ARSAFE CLIMATIZAÇÃO E QUALIDADE DO AR LTDA432.011.410/0018-5 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | PLANNER COMUNICAÇÃO LTDA380.158.900/0018-8 | R$ 4.320,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA178.956.460/0077-2 | R$ 80,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/10/2025 | Combustíveis | BEZERRA E SILVA COMBUSTIVEIS LTDA157.745.030/0019-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS RIBEIRAO LTDA432.140.090/0010-8 | R$ 178,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2025 | Manutenção de escritório | 2WS Soluções em tecnologia e desenvolvimento profi146.680.410/0016-5 | R$ 833,12 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/10/2025 | Manutenção de escritório | 2WS Soluções em tecnologia e desenvolvimento profi146.680.410/0016-5 | R$ 2.475,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/10/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.789,19Compra pela Câmara | — |
| 24/10/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 99,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 128,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 405,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 243,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 357,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2025 | Telefonia | TIM S.A.024.214.210/0135-5 | R$ 289,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.183,00Compra pela Câmara | — |