Deputado federal · PSD · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.077,65 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.986,16 |
| MAR | R$ 56.183,41 |
| ABR | R$ 46.419,40 |
| MAI | R$ 52.029,13 |
| JUN | R$ 42.365,53 |
| JUL | R$ 73.359,08 |
| AGO | R$ 50.979,74 |
| SET | R$ 43.566,29 |
| OUT | R$ 48.338,79 |
| NOV | R$ 48.926,31 |
| DEZ | R$ 26.360,83 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
546 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA178.956.460/0077-2 | R$ 72,26 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/10/2025 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 213,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2025 | Combustíveis | INVESTGAS LOCACAO E INVESTIMENTOS LTDA076.174.610/0031-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | L AFFICE COMERCIO E SERVIÇO LTDA021.359.210/0108-8 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/10/2025 | Combustíveis | VILA ESPERANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA095.336.510/0011-1 | R$ 314,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA178.956.460/0077-2 | R$ 73,66 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/10/2025 | Telefonia | Claro404.325.440/1029-0 | R$ 237,13Glosa de R$ 5,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2025 | Manutenção de escritório | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA669.702.290/0091-4 | R$ 148,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2025 | Manutenção de escritório | Ed. Torque Empresarial029.194.150/0019-9 | R$ 7.818,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0130-9 | R$ 253,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.487,59Compra pela Câmara | — |
| 02/10/2025 | Manutenção de escritório | SAFETEC INFORMATICA LTDA073.331.110/0016-9 | R$ 616,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - TAM020.128.620/0016-0 · BSB/CNF | R$ 3.191,77 | — |
| 01/10/2025 | Telefonia | TIM S.A.024.214.210/0135-5 | R$ 152,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Locação de veículos | VER BRASILIA COMUNICACAO LTDA455.095.080/0015-8 | R$ 8.957,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Manutenção de escritório | ARSAFE CLIMATIZAÇÃO E QUALIDADE DO AR LTDA432.011.410/0018-5 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2025 | Locação de veículos | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.079.761.470/0130-2 | R$ 1.324,06Glosa de R$ 11,96 | Recibo (PDF) ↗ |