Deputado federal · PSD · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.623,19 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.329,49 |
| MAR | R$ 45.907,53 |
| ABR | R$ 41.490,26 |
| MAI | R$ 61.772,55 |
| JUN | R$ 59.762,44 |
| JUL | R$ 71.161,91 |
| AGO | R$ 38.641,47 |
| SET | R$ 39.088,98 |
| OUT | R$ 20.570,52 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
431 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | Combustíveis | POSTO APIPUCOS LTDA089.861.760/0033-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2026 | Combustíveis | IGUEP INCORPORADORA GUEDES PEREIRA LTDA116.945.770/0040-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.837,61Compra pela Câmara | — |
| 09/05/2026 | Combustíveis | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA111.177.850/0117-5 | R$ 357,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2026 | Combustíveis | POSTO ROSA LTDA521.114.540/0013-3 | R$ 370,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2026 | Manutenção de escritório | SAFETEC INFORMATICA LTDA073.331.110/0016-9 | R$ 616,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 2.193,57Compra pela Câmara | — |
| 03/05/2026 | Combustíveis | COTEGY COMBUSTIVEIS LTDA072.368.660/0022-6 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO ALVARES E DUTRA COMERCIO DE COMBUSTIVEI329.177.160/0014-4 | R$ 270,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 2.193,57Compra pela Câmara | — |
| 01/05/2026 | Combustíveis | POSTO AR COMBUSTIVEIS LTDA - EPP186.839.940/0015-3 | R$ 98,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2026 | Combustíveis | POSTO NACIONAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA091.202.400/0010-2 | R$ 381,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2026 | Telefonia | TIM S.A.024.214.210/0135-5 | R$ 168,11 | — |
| 01/05/2026 | Telefonia | TIM S.A.024.214.210/0135-5 | R$ 129,99 | — |
| 30/04/2026 | Complementação do auxílio-moradia | COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA005.303.520/0015-9 | − R$ 647,00Crédito | — |
| 29/04/2026 | Locação de veículos | VER BRASILIA COMUNICACAO LTDA455.095.080/0015-8 | R$ 6.935,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/04/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.902,93Compra pela Câmara | — |
| 25/04/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO ROTA 232 LTDA EPP203.797.860/0010-7 | R$ 298,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2026 | Manutenção de escritório | 2WS Soluções em tecnologia e desenvolvimento profi146.680.410/0016-5 | R$ 833,12 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/04/2026 | Manutenção de escritório | 2WS Soluções em tecnologia e desenvolvimento profi146.680.410/0016-5 | R$ 2.475,00 | Recibo (PDF) ↗ |