Deputado federal · PSD · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.623,19 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.329,49 |
| MAR | R$ 45.907,53 |
| ABR | R$ 41.490,26 |
| MAI | R$ 61.772,55 |
| JUN | R$ 59.762,44 |
| JUL | R$ 71.161,91 |
| AGO | R$ 38.641,47 |
| SET | R$ 39.088,98 |
| OUT | R$ 20.570,52 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
431 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | Locação de veículos | VER BRASILIA COMUNICACAO LTDA455.095.080/0015-8 | R$ 6.935,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Combustíveis | POSTO DO SERTAO CUSTODIA156.397.730/0019-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO PINHEIRO LTDA270.254.910/0018-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA004.622.840/0013-8 | R$ 200,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2026 | Combustíveis | RIO DOCE COMERCIO E SERVICOS LTDA030.087.540/0018-6 | R$ 396,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2026 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0016-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2026 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 1.586,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | AN TAXII306.059.770/0010-1 | R$ 69,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/05/2026 | Hospedagem | MARLY RUFINO CECILIO ME042.449.940/0014-2 | R$ 579,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2026 | Hospedagem | MARLY RUFINO CECILIO ME042.449.940/0014-2 | R$ 597,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2026 | Hospedagem | C & C PALACE HOTEL LTDA - EPP071.800.760/0019-5 | R$ 694,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2026 | Combustíveis | CEMOPEL-CM PETROLEO LTDA699.436.860/0023-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2026 | Manutenção de escritório | 2WS SOLUCOES EM TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA146.680.410/0016-5 | R$ 3.225,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/05/2026 | Manutenção de escritório | 2WS SOLUCOES EM TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA146.680.410/0016-5 | R$ 833,12 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/05/2026 | Manutenção de escritório | 2WS SOLUCOES EM TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA146.680.410/0016-5 | R$ 2.475,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/05/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 110,74 | — |
| 24/05/2026 | Combustíveis | PETRO MIX LTDA056.849.130/0019-8 | R$ 132,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2026 | Hospedagem | NOBILE SUITES DEL RIO PETROLINA266.078.880/0011-9 | R$ 887,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2026 | Hospedagem | LAZAR COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS HOTELEIROS052.518.790/0024-9 | R$ 287,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2026 | Hospedagem | LAZAR COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS HOTELEIROS052.518.790/0024-9 | R$ 287,93 | Nota (PDF) ↗ |