Deputado federal · PSD · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.623,19 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.329,49 |
| MAR | R$ 45.907,53 |
| ABR | R$ 41.490,26 |
| MAI | R$ 61.772,55 |
| JUN | R$ 59.762,44 |
| JUL | R$ 71.161,91 |
| AGO | R$ 38.641,47 |
| SET | R$ 39.088,98 |
| OUT | R$ 20.570,52 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
431 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | Combustíveis | NVC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI209.814.810/0025-1 | R$ 368,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2026 | Complementação do auxílio-moradia | COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA005.303.520/0015-9 | − R$ 647,00Crédito | — |
| 30/06/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL TORRE LTDA322.555.550/0017-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA004.622.840/0013-8 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/06/2026 | Locação de veículos | VER BRASILIA LTDA455.095.080/0015-8 | R$ 6.935,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/06/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.573,86Compra pela Câmara | — |
| 26/06/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 105,00Compra pela Câmara | — |
| 26/06/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.430,41Compra pela Câmara | — |
| 26/06/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 35,91Crédito | — |
| 26/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0509-5 | R$ 289,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2026 | Combustíveis | QUALITY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.148.971.090/0018-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO108.359.320/0010-8 | R$ 1.697,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2026 | Manutenção de escritório | 2WS SOLUCOES EM TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA146.680.410/0016-5 | R$ 3.225,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/06/2026 | Manutenção de escritório | 2WS SOLUCOES EM TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA146.680.410/0016-5 | R$ 833,12 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/06/2026 | Manutenção de escritório | 2WS SOLUCOES EM TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA146.680.410/0016-5 | R$ 2.475,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/06/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 110,74 | — |
| 22/06/2026 | Locação de veículos | PRALOC BRASIL LTDA141.666.200/0010-0 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/06/2026 | Hospedagem | APONT HOSPITALITY LTDA646.790.130/0011-1 | R$ 2.108,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2026 | Combustíveis | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA127.812.330/0090-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2026 | Hospedagem | WA ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA-ME197.774.440/0016-6 | R$ 1.575,00 | Nota (PDF) ↗ |