Deputado federal · PSD · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.623,19 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.329,49 |
| MAR | R$ 45.907,53 |
| ABR | R$ 41.490,26 |
| MAI | R$ 61.772,55 |
| JUN | R$ 59.762,44 |
| JUL | R$ 71.161,91 |
| AGO | R$ 38.641,47 |
| SET | R$ 39.088,98 |
| OUT | R$ 20.570,52 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
431 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.216,02Compra pela Câmara | — |
| 05/02/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.514,57Compra pela Câmara | — |
| 05/02/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | NATANAEL NOGUEIRA DE CARVALHO 70813334438400.699.120/0013-4 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | 59.636.905 BRENDO HOSHINGTON DA SILVA VALENTIM596.369.050/0010-3 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2026 | Hospedagem | HOTEL NOVO CENTRO LTDA401.921.240/0013-0 | R$ 635,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2026 | Combustíveis | 069 - PENISULA - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0699-5 | R$ 277,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2026 | Manutenção de escritório | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA669.702.290/0091-4 | R$ 148,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2026 | Manutenção de escritório | Ed. Torque Empresarial029.194.150/0019-9 | R$ 8.145,74 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/02/2026 | Manutenção de escritório | ARSAFE CLIMATIZAÇÃO E QUALIDADE DO AR LTDA432.011.410/0018-5 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2026 | Combustíveis | E C DE MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA056.035.630/0019-8 | R$ 310,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2026 | Telefonia | TIM S.A.024.214.210/0135-5 | R$ 152,73 | — |
| 02/02/2026 | Manutenção de escritório | SAFETEC INFORMATICA LTDA073.331.110/0016-9 | R$ 616,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2026 | Combustíveis | POSTO PAIZAO LTDA700.815.180/0018-2 | R$ 400,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2026 | Complementação do auxílio-moradia | COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA005.303.520/0015-9 | − R$ 634,14Crédito | — |
| 31/01/2026 | Combustíveis | JAD ARAUJO CIA LTDA - POSTO CRUZEIRO IV080.723.080/0031-6 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2026 | Combustíveis | PARATY PETROLEO LTDA029.123.770/0014-2 | R$ 300,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2026 | Combustíveis | ISABELA TORRES NUNES CARVALHO ME071.838.310/0019-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2026 | Combustíveis | LIMA E MARQUES LTDA119.639.310/0010-1 | R$ 274,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2026 | Locação de veículos | VER BRASILIA COMUNICACAO LTDA455.095.080/0015-8 | R$ 6.935,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/01/2026 | Combustíveis | POSTO NACIONAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA091.202.400/0010-2 | R$ 360,22 | Nota (PDF) ↗ |