Deputado federal · CIDADANIA · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 46.436,56 |
|---|---|
| FEV | R$ 22.868,06 |
| MAR | R$ 28.398,79 |
| ABR | R$ 20.548,03 |
| MAI | R$ 25.237,78 |
| JUN | R$ 38.956,10 |
| JUL | R$ 35.717,01 |
| AGO | R$ 19.734,64 |
| SET | R$ 38.346,18 |
| OUT | R$ 45.280,85 |
| NOV | R$ 42.709,77 |
| DEZ | R$ 56.146,22 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
566 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 28,37Crédito | — |
| 16/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.025.094.910/0012-6 | R$ 33,80Glosa de R$ 13,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.981,97Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2023 | Combustíveis | C M AUTO POSTO LT455.427.680/0012-5 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 107,29 | — |
| 13/05/2023 | Combustíveis | POSTO ARAUJO LEITE LTDA002.479.150/0010-4 | R$ 140,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO SAN MARTIN II LTDA179.653.320/0010-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS PAZ LT631.052.660/0011-9 | R$ 116,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO SAN MARTIN II LTDA179.653.320/0010-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2023 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.669.702.290/0016-7 | R$ 238,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO DUQUE JK LTDA078.465.810/0012-6 | R$ 280,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CARLU LT431.874.180/0016-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2023 | Manutenção de escritório | SCB ADMINISTRACAO DE BENS LTDA671.261.020/0012-9 | R$ 10.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. LTDA. - SEM PARAR040.882.080/0016-5 | R$ 558,38Glosa de R$ 36,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2023 | Combustíveis | PORTAL VILA DAS BELEZAS AUTO POSTO LTDA157.591.620/0018-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2023 | Combustíveis | FREE WAY 35 IMIGRANTES AUTO POSTO LTDA745.237.540/0016-2 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2023 | Combustíveis | PORTAL VILA DAS BELEZAS AUTO POSTO LTDA157.591.620/0018-5 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2023 | Manutenção de escritório | MAGIC PHONE COMERCIO E ELETRÔNICA LTDA022.856.910/0014-2 | R$ 780,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2023 | Combustíveis | RODOPOSTO BANDEIRANTES JUNDIAI LTDA053.045.010/0018-5 | R$ 127,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2023 | Manutenção de escritório | strutura desing comercio e locadora de bens moveis079.282.440/0018-8 | R$ 1.049,88 | Recibo (PDF) ↗ |