Deputado federal · CIDADANIA · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 46.436,56 |
|---|---|
| FEV | R$ 22.868,06 |
| MAR | R$ 28.398,79 |
| ABR | R$ 20.548,03 |
| MAI | R$ 25.237,78 |
| JUN | R$ 38.956,10 |
| JUL | R$ 35.717,01 |
| AGO | R$ 19.734,64 |
| SET | R$ 38.346,18 |
| OUT | R$ 45.280,85 |
| NOV | R$ 42.709,77 |
| DEZ | R$ 56.146,22 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
566 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2023 | Combustíveis | QUELUZ AUTO POSTO LTDA133.823.520/0010-9 | R$ 126,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO SAN MARTIN II LTDA179.653.320/0010-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2023 | Manutenção de escritório | SCB ADMINISTRACAO DE BENS LTDA671.261.020/0012-9 | R$ 10.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/08/2023 | Hospedagem | companhia palmares de hoteis e turismo337.915.910/0011-1 | R$ 1.442,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 1.037,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2023 | Combustíveis | ASTURIAS AUTO POSTO LTDA028.923.110/0013-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS PAZ LT631.052.660/0011-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2023 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME121.328.540/0010-0 | R$ 119,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2023 | Manutenção de escritório | MAGIC PHONE COMERCIO E ELETRÔNICA LTDA022.856.910/0014-2 | R$ 780,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2023 | Manutenção de escritório | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.023.518.770/0015-2 | R$ 233,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2023 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 22,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 334,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2023 | Manutenção de escritório | strutura desing comercio e locadora de bens moveis079.282.440/0018-8 | R$ 1.017,68 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 69,67 | — |
| 29/07/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO SAN MARTIN II LTDA179.653.320/0010-3 | R$ 70,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2023 | Combustíveis | RODOPOSTO BANDEIRANTES SUL LTDA052.898.700/0014-6 | R$ 114,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2023 | Combustíveis | POSTO SÃO JOAQUIM131.834.870/0013-7 | R$ 111,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2023 | Combustíveis | POSTO 7 SÃO CARLOS LTDA355.807.430/0016-2 | R$ 123,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2023 | Combustíveis | PORTAL DO MORUMBI SERVICOS AUTOMOTIVOS LT441.415.210/0013-4 | R$ 134,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO OURO VERDE011.910.840/0015-0 | R$ 105,01 | Nota (PDF) ↗ |