Deputado federal · CIDADANIA · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 46.436,56 |
|---|---|
| FEV | R$ 22.868,06 |
| MAR | R$ 28.398,79 |
| ABR | R$ 20.548,03 |
| MAI | R$ 25.237,78 |
| JUN | R$ 38.956,10 |
| JUL | R$ 35.717,01 |
| AGO | R$ 19.734,64 |
| SET | R$ 38.346,18 |
| OUT | R$ 45.280,85 |
| NOV | R$ 42.709,77 |
| DEZ | R$ 56.146,22 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
566 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.025.094.910/0012-6 | R$ 33,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/01/2023 | Correios | ECT568.189.660/0019-5 | R$ 21,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/01/2023 | Combustíveis | C M AUTO POSTO LT455.427.680/0012-5 | R$ 69,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/01/2023 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo616.952.270/0019-3 | R$ 219,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/01/2023 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo616.952.270/0019-3 | R$ 270,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/01/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO VISTA DO PANAMBY II LTDA180.050.620/0015-1 | R$ 85,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/01/2023 | Manutenção de escritório | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.023.518.770/0015-2 | R$ 233,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/01/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO AGULHAS NEGRAS LTDA088.771.750/0019-3 | R$ 137,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/01/2023 | Combustíveis | START AUTO POSTO597.208.130/0010-7 | R$ 136,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.377,93Compra pela Câmara | — |
| 14/01/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.981,91Compra pela Câmara | — |
| 13/01/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.025.094.910/0012-6 | R$ 33,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/01/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.025.094.910/0012-6 | R$ 33,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/01/2023 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. CLARO NET669.702.290/0016-7 | R$ 236,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 939,99Compra pela Câmara | — |
| 10/01/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CANCUN LTDA.667.670.620/0013-1 | R$ 128,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/01/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.025.094.910/0012-6 | R$ 33,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/01/2023 | Combustíveis | TROPICAL GASOLINAS E SERV AUTOMOTIVOS LT626.587.860/0019-6 | R$ 113,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.020,05Compra pela Câmara | — |
| 04/01/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 945,18Compra pela Câmara | — |