Deputado federal · CIDADANIA · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 46.436,56 |
|---|---|
| FEV | R$ 22.868,06 |
| MAR | R$ 28.398,79 |
| ABR | R$ 20.548,03 |
| MAI | R$ 25.237,78 |
| JUN | R$ 38.956,10 |
| JUL | R$ 35.717,01 |
| AGO | R$ 19.734,64 |
| SET | R$ 38.346,18 |
| OUT | R$ 45.280,85 |
| NOV | R$ 42.709,77 |
| DEZ | R$ 56.146,22 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
566 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 329,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2023 | Manutenção de escritório | strutura desing comercio e locadora de bens moveis079.282.440/0018-8 | R$ 1.017,69Glosa de R$ 32,19 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/02/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 85,27 | — |
| 28/02/2023 | Combustíveis | POSTO ANTONIO MARTINEZ JUNIOR LTDA104.420.270/0019-8 | R$ 124,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO SAN MARTIN II LTDA179.653.320/0010-3 | R$ 94,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO ESCALADA LT439.447.760/0017-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 223,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 197,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO SAN MARTIN II LTDA179.653.320/0010-3 | R$ 97,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO SAN MARTIN II LTDA179.653.320/0010-3 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2023 | Manutenção de escritório | strutura desing comercio e locadora de bens moveis079.282.440/0018-8 | R$ 1.049,88 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/02/2023 | Combustíveis | BELA VISTA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTD103.567.010/0011-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/02/2023 | Manutenção de escritório | EXPRESSO MAIS324.760.760/0018-4 | R$ 457,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/02/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 590,97Compra pela Câmara | — |
| 16/02/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 28,37Crédito | — |
| 16/02/2023 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo616.952.270/0019-3 | R$ 381,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2023 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo616.952.270/0019-3 | R$ 700,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | ROGERIO CURI NAHAS269.570.570/0017-7 | R$ 16.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 688,21Compra pela Câmara | — |
| 15/02/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 660,97Compra pela Câmara | — |