Deputado federal · CIDADANIA · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 46.436,56 |
|---|---|
| FEV | R$ 22.868,06 |
| MAR | R$ 28.398,79 |
| ABR | R$ 20.548,03 |
| MAI | R$ 25.237,78 |
| JUN | R$ 38.956,10 |
| JUL | R$ 35.717,01 |
| AGO | R$ 19.734,64 |
| SET | R$ 38.346,18 |
| OUT | R$ 45.280,85 |
| NOV | R$ 42.709,77 |
| DEZ | R$ 56.146,22 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
566 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2023 | Telefonia | Vivo - Telefonica Brasil S.A025.581.570/0016-2 | R$ 193,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 49,88 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.025.094.910/0012-6 | R$ 35,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2023 | Combustíveis | SERVIÇOS AUTOMOTIVOS GIRASSOL LTDA455.443.680/0015-9 | R$ 191,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | QUATRO SETE HZ MARKETING DE CONTEUDO LTDA314.812.190/0018-3 | R$ 15.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.025.094.910/0012-6 | R$ 35,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.349,74Crédito | — |
| 22/10/2023 | Combustíveis | ASTURIAS AUTO POSTO LTDA028.923.110/0013-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.025.094.910/0012-6 | R$ 35,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2023 | Combustíveis | AUTO SERVICOS ROCAR LT609.008.670/0012-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO SAN MARTIN II LTDA179.653.320/0010-3 | R$ 108,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2023 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 339,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.330,91Compra pela Câmara | — |
| 19/10/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.080,17Compra pela Câmara | — |
| 19/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO SAN MARTIN II LTDA179.653.320/0010-3 | R$ 108,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2023 | Combustíveis | auto posto florida ribeirão ltda071.776.580/0011-2 | R$ 124,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2023 | Manutenção de escritório | EXPRESSO MAIS324.760.760/0018-4 | R$ 457,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.381,82Compra pela Câmara | — |
| 18/10/2023 | Combustíveis | SERVIÇOS AUTOMOTIVOS GIRASSOL LTDA455.443.680/0015-9 | R$ 138,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2023 | Combustíveis | MARINER AUTO POSTO RIBEIRAO LTDA082.250.430/0018-7 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |