Deputado federal · CIDADANIA · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.924,34 |
|---|---|
| FEV | R$ 27.610,25 |
| MAR | R$ 33.649,45 |
| ABR | R$ 36.049,54 |
| MAI | R$ 38.788,32 |
| JUN | R$ 62.544,48 |
| JUL | R$ 74.886,87 |
| AGO | R$ 53.910,74 |
| SET | R$ 61.759,80 |
| OUT | R$ 39.149,68 |
| NOV | R$ 23.360,27 |
| DEZ | R$ 27.311,37 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
728 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | Combustíveis | ASTURIAS AUTO POSTO LTDA028.923.110/0013-8 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/04/2024 | Combustíveis | COMERCIAL PAGANO LTDA474.027.890/0033-2 | R$ 182,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SAN MARTIN II LTDA179.653.320/0010-3 | R$ 97,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2024 | Combustíveis | RODOPOSTO CORAL LTDA548.449.980/0013-0 | R$ 121,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2024 | Manutenção de escritório | EXPRESSO MAIS324.760.760/0018-4 | R$ 457,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/04/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 814,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 306,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2024 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR S.A.166.700.850/1607-8 | R$ 2.641,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SAN MARTIN II LTDA179.653.320/0010-3 | R$ 160,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2024 | Combustíveis | ASTURIAS AUTO POSTO LTDA028.923.110/0013-8 | R$ 113,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.025.094.910/0012-6 | R$ 35,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/04/2024 | Combustíveis | ASTURIAS AUTO POSTO LTDA028.923.110/0013-8 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.025.094.910/0012-6 | R$ 35,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CARIBE361.571.910/0014-7 | R$ 102,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 799,75Compra pela Câmara | — |
| 11/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 694,41Compra pela Câmara | — |
| 11/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | AEROSDUMONT COOPERATIVA DOS MOTORISTAS DE TAXI COMUM DO AEROPORTO SANTOS DUMONT LTDA012.987.720/0011-4 | R$ 60,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA514.839.560/0012-2 | R$ 182,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.025.094.910/0012-6 | R$ 35,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/04/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 206,60 | Nota (PDF) ↗ |