Deputado federal · CIDADANIA · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.924,34 |
|---|---|
| FEV | R$ 27.610,25 |
| MAR | R$ 33.649,45 |
| ABR | R$ 36.049,54 |
| MAI | R$ 38.788,32 |
| JUN | R$ 62.544,48 |
| JUL | R$ 74.886,87 |
| AGO | R$ 53.910,74 |
| SET | R$ 61.759,80 |
| OUT | R$ 39.149,68 |
| NOV | R$ 23.360,27 |
| DEZ | R$ 27.311,37 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
728 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 31/05/2024 | Combustíveis | POSTO ANTONIO MARTINS LTDA228.279.930/0010-2 | R$ 259,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 197,80Glosa de R$ 6,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 67,60Glosa de R$ 9,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO NOVOS TEMPOS LT619.399.630/0014-0 | R$ 153,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | AUTOPEL066.980.910/0059-0 | R$ 35,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA094.720.830/0019-6 | R$ 156,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Combustíveis | REDE LK DE POSTOS LTDA018.208.060/0043-1 | R$ 168,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2024 | Locação de veículos | LOCALIZA FLEET SA022.864.790/0010-8 | R$ 5.737,00Glosa de R$ 273,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/05/2024 | Manutenção de escritório | REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA073.379.350/0010-7 | R$ 2.161,28 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | AUTOPEL066.980.910/0059-0 | R$ 35,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME121.328.540/0010-0 | R$ 391,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Combustíveis | TRI AUTO POSTO LTDA114.008.140/0013-0 | R$ 108,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Combustíveis | COOPERATIVA DE CAFEICULTORES DA REGIÃO DE PINHAL542.265.010/0070-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Combustíveis | ASTURIAS AUTO POSTO LTDA028.923.110/0013-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 756,52Glosa de R$ 38,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 333,57Glosa de R$ 15,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2024 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS ANEL VIARIO LTDA626.676.620/0017-7 | R$ 175,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2024 | Combustíveis | RODOPOSTO BANDEIRANTES SUL LTDA052.898.700/0014-6 | R$ 185,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2024 | Combustíveis | POSTO RODOSERV LT010.721.940/0010-1 | R$ 141,36 | Nota (PDF) ↗ |