Deputado federal · CIDADANIA · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.924,34 |
|---|---|
| FEV | R$ 27.610,25 |
| MAR | R$ 33.649,45 |
| ABR | R$ 36.049,54 |
| MAI | R$ 38.788,32 |
| JUN | R$ 62.544,48 |
| JUL | R$ 74.886,87 |
| AGO | R$ 53.910,74 |
| SET | R$ 61.759,80 |
| OUT | R$ 39.149,68 |
| NOV | R$ 23.360,27 |
| DEZ | R$ 27.311,37 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
728 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2024 | Combustíveis | COMERCIAL PAGANO LTDA474.027.890/0033-2 | R$ 255,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SAN MARTIN II LTDA179.653.320/0010-3 | R$ 85,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 475,00Compra pela Câmara | — |
| 25/06/2024 | Combustíveis | CARLOS BRAGA POSTO062.241.220/0014-8 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 39,93Crédito | — |
| 24/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.244,24Crédito | — |
| 22/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.025.094.910/0012-6 | R$ 35,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SAN MARTIN II LTDA179.653.320/0010-3 | R$ 164,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.060,96Compra pela Câmara | — |
| 21/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.468,51Compra pela Câmara | — |
| 21/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.025.094.910/0012-6 | R$ 35,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Combustíveis | Auto Posto Higienópolis Ribeirão Preto LTDA172.841.860/0015-0 | R$ 108,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Manutenção de escritório | REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA073.379.350/0010-7 | R$ 2.117,34Glosa de R$ 43,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.734,90Crédito | — |
| 20/06/2024 | Manutenção de escritório | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA432.838.110/0090-7 | R$ 289,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Manutenção de escritório | EXPRESSO MAIS324.760.760/0018-4 | R$ 457,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 128,72Glosa de R$ 9,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 181,48Glosa de R$ 20,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 62,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ROGÉRIO CURI NAHAS ME269.570.570/0017-7 | R$ 15.000,00 | Nota (PDF) ↗ |