Deputado federal · CIDADANIA · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.924,34 |
|---|---|
| FEV | R$ 27.610,25 |
| MAR | R$ 33.649,45 |
| ABR | R$ 36.049,54 |
| MAI | R$ 38.788,32 |
| JUN | R$ 62.544,48 |
| JUL | R$ 74.886,87 |
| AGO | R$ 53.910,74 |
| SET | R$ 61.759,80 |
| OUT | R$ 39.149,68 |
| NOV | R$ 23.360,27 |
| DEZ | R$ 27.311,37 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
728 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS DO TIETÊ106.785.050/0016-3 | R$ 7,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIA DO OESTE DE SÃO PAULO S/A024.154.080/0015-0 | R$ 11,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. ROD. INTEGRADAS DO OESTE S/A034.977.920/0014-0 | R$ 18,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. ROD. INTEGRADAS DO OESTE S/A034.977.920/0014-0 | R$ 18,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2024 | Hospedagem | ATRIO HOTEIS S.A.807.329.280/0532-0 | R$ 270,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2024 | Hospedagem | ATRIO HOTEIS S.A.807.329.280/0532-0 | R$ 270,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SAN MARTIN II LTDA179.653.320/0010-3 | R$ 151,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2024 | Combustíveis | Auto Posto Higienópolis Ribeirão Preto LTDA172.841.860/0015-0 | R$ 194,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Combustíveis | RODOPOSTO TURMALINA LTDA051.228.630/0015-5 | R$ 188,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CARRO NOBRE LTDA053.622.180/0010-0 | R$ 151,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.025.094.910/0012-6 | R$ 36,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/08/2024 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO PSX58 LTDA135.779.120/0017-2 | R$ 132,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Manutenção de escritório | REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA073.379.350/0010-7 | R$ 2.161,28 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 790,15Compra pela Câmara | — |
| 20/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 790,15Crédito | — |
| 20/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 25,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.266.640.570/0018-9 | R$ 10,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.266.640.570/0018-9 | R$ 8,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 273,41Glosa de R$ 5,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 151,47Glosa de R$ 3,85 | Nota (PDF) ↗ |