Deputado federal · CIDADANIA · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.924,34 |
|---|---|
| FEV | R$ 27.610,25 |
| MAR | R$ 33.649,45 |
| ABR | R$ 36.049,54 |
| MAI | R$ 38.788,32 |
| JUN | R$ 62.544,48 |
| JUL | R$ 74.886,87 |
| AGO | R$ 53.910,74 |
| SET | R$ 61.759,80 |
| OUT | R$ 39.149,68 |
| NOV | R$ 23.360,27 |
| DEZ | R$ 27.311,37 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
728 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2024 | Combustíveis | C M AUTO POSTO LT455.427.680/0012-5 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 462,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 327,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SAN MARTIN II LTDA179.653.320/0010-3 | R$ 90,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/01/2024 | Combustíveis | COMERCIAL PAGANO LTDA474.027.890/0033-2 | R$ 122,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/01/2024 | Manutenção de escritório | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.023.518.770/0015-2 | R$ 272,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/01/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 33,25 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/01/2024 | Combustíveis | POSTO AVENIDA W L LTDA447.988.900/0010-2 | R$ 144,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/01/2024 | Combustíveis | COMERCIAL PAGANO LTDA474.027.890/0033-2 | R$ 227,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SAN MARTIN II LTDA179.653.320/0010-3 | R$ 77,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/01/2024 | Manutenção de escritório | EXPRESSO MAIS324.760.760/0018-4 | R$ 457,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/01/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 136,14 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/01/2024 | Combustíveis | COOPERATIVA DE CAFEICULTORES DA REGIÃO DE PINHAL542.265.010/0070-5 | R$ 258,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO VEIGA FILHO LT435.524.620/0012-4 | R$ 148,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/01/2024 | Combustíveis | COOPERATIVA DE CAFEICULTORES DA REGIÃO DE PINHAL542.265.010/0070-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CARIBE361.571.910/0014-7 | R$ 110,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/01/2024 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - GOL075.756.510/0015-9 · CGH/BSB | R$ 1.992,10 | — |
| 06/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO VASSUNUNGA LTDA070.847.390/0017-8 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SAN MARTIN II LTDA179.653.320/0010-3 | R$ 118,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/01/2024 | Combustíveis | RODOPOSTO TURMALINA LTDA051.228.630/0015-5 | R$ 137,97 | Nota (PDF) ↗ |