Deputado federal · CIDADANIA · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.924,34 |
|---|---|
| FEV | R$ 27.610,25 |
| MAR | R$ 33.649,45 |
| ABR | R$ 36.049,54 |
| MAI | R$ 38.788,32 |
| JUN | R$ 62.544,48 |
| JUL | R$ 74.886,87 |
| AGO | R$ 53.910,74 |
| SET | R$ 61.759,80 |
| OUT | R$ 39.149,68 |
| NOV | R$ 23.360,27 |
| DEZ | R$ 27.311,37 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
728 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2024 | Combustíveis | ASTURIAS AUTO POSTO LTDA028.923.110/0013-8 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 890,01Compra pela Câmara | — |
| 09/03/2024 | Combustíveis | Auto Posto Higienópolis Ribeirão Preto LTDA172.841.860/0015-0 | R$ 100,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 685,46Glosa de R$ 37,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2024 | Hospedagem | JCM HOTELARIA RIB. PRETO LTDA496.070.930/0010-6 | R$ 124,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.669.702.290/0016-7 | R$ 206,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.708,00Compra pela Câmara | — |
| 07/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.187,23Compra pela Câmara | — |
| 07/03/2024 | Combustíveis | Auto Posto Higienópolis Ribeirão Preto LTDA172.841.860/0015-0 | R$ 182,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 203,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 154,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SÃO JOÃO DE BONFIM LTDA022.429.160/0018-3 | R$ 179,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2024 | Combustíveis | ASTURIAS AUTO POSTO LTDA028.923.110/0013-8 | R$ 147,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2024 | Manutenção de escritório | SCB ADMINISTRACAO DE BENS LTDA671.261.020/0012-9 | R$ 15.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.023.518.770/0015-2 | R$ 279,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Manutenção de escritório | strutura desing comercio e locadora de bens moveis079.282.440/0018-8 | R$ 1.017,68 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 15,89 | — |
| 29/02/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 29/02/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 340,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Combustíveis | SERVIÇOS AUTOMOTIVOS GIRASSOL LTDA455.443.680/0015-9 | R$ 146,65 | Nota (PDF) ↗ |